uzluga.ru
добавить свой файл
ОТЧЕТ О РЕАЛИЗАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ ДОЛГОСРОЧНЫХ ЦЕЛЕВЫХ ПРОГРАММ ЗА 2011 ГОД

Во исполнение постановления администрации города Мценска от 27.04.2010 № 298 «Об утверждении Порядка разработки, формирования и реализации городских долгосрочных целевых программ и Порядка проведения и критерии оценки эффективности реализации городских долгосрочных целевых программ» комитетом по экономике, прогнозированию, предпринимательству и торговле администрации города Мценска проанализированы отчеты о реализации целевых программ за 2011 год.

Следует отметить, что в установленный срок (1 февраля) отчеты о реализации представлены по тринадцати целевым программам.

Перечень муниципальных долгосрочных целевых программ, реализация которых осуществлялась в 2011 году на территории города Мценска


№ п/п

Наименование муниципальной долгосрочной целевой программы

Утверждено в программе на 2011 год, тыс. руб.

Объем финансирования (за счет всех источников финансирования), тыс.рублей

% освоения средств

Предусмотрено в бюджете города Мценска

Фактически освоено

1

Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов г. Мценска» на 2008-2011 годы,

в том числе: за счет средств городского бюджета



5019,2


456,5



456,5



456,5



100

2

Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Мценска на 2010-2012 годы», в том числе: за счет средств городского бюджета


23397,0


697,0



697,0



697,0



100

3

Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 годы в городе Мценске Орловской области»



411470,0





0



0





0

4

Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы»,

в том числе за счет средств городского бюджета


5171,5


1826,0



1588,2



0



0

5

Городская целевая программа «Медицинские кадры» на 2007-2011 годы,

в том числе за счет средств городского бюджета


1211,0


1211,0



426,1



426,1



100,0

6

Городская целевая программа «Первоочередные мероприятия по профилактике, диагностике и лечению сердечно-сосудистых заболеваний в городе Мценск на 2011-2012 годы»,

в том числе за счет средств городского бюджета



1236,0


1236,0



719,6



719,6



100,0

7

Программа «Обеспечение безопасности дорожного движения в городе Мценске на 2011»,

в том числе за счет средств городского бюджета


2722,7


2699,9



2699,9



2699,9




100,0

8

Целевая программа «О противодействии коррупции в городе Мценске на 2011-2015 годы»

В рамках текущего финансирования

В рамках текущего финансирования

0

0


9

«Развитие и поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства в г. Мценске на 2009-2011 годы»


22,0

Финансирование не предусмотрено


0


0

10

Городская целевая программа «Молодежь г. Мценска на 2011-2015 годы»

в том числе за счет средств городского бюджета

5096,8


607,8



607,8



607,8



100

11

Городская целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному обороту на 2011-2015 годы»

Финансирование не предусмотрено

Финансирование не предусмотрено



0



0


12

Городская целевая программа «Культура и искусство г. Мценска на 2011-2015 годы», в том числе за счет средств городского бюджета

98,0


49,0



49,0



0



0

13

Программа «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры города Мценска на 2011-2015 годы»,

19453,9



0

0

0




ИТОГО


8805,2

7244,0

5606,9

77,4


Из выше приведенной таблицы видно, что в бюджете города Мценска в 2011 году было предусмотрено 7,2 млн. руб. на финансирован мероприятий муниципальных целевых программ. Фактически профинансировано 5,6 млн. руб. или 77,4 % к уровню плана.

Анализируя ход выполнения ход мероприятий по каждой программе, следует отметить следующее:


Муниципальная программа «Капитальный ремонт общего имущества многоквартирных домов г. Мценска на 2008-2012 годы», утверждена Решением Мценского городского Совета народных депутатов от 21.08.2008 № 157-МПА.

Программой в 2011 году было предусмотрено произвести капремонт в 2 домах. Запланированный объем финансовых средств на эти мероприятия составлял 5,0 млн. руб., в том числе за счет федерального бюджета — 3,6 млн. руб., областного — 0,7 млн. руб., городского - 0,4 млн. руб., внебюджетных источников — 0,3 млн. руб. Выделенные денежные средства освоены в полном объеме. Проведен капитальный ремонт двух многоквартирных домов по адресам: г. Мценск, ул. Болховская, д. 58Б и ул. Красноармейская, д. 21. Все запланированные мероприятия на 2011 год выполнены. Программа продолжает действовать, мероприятия программы реализуются эффективно.


Муниципальная программа «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности на территории города Мценска на 2010-2012 годы», утверждена постановлением администрации города Мценска от 29.07.2010 № 594.

Программой на 2011 год запланировано финансовых средств в объеме 23,4 млн. руб., в том числе за счет городского бюджета — 0,7 млн. руб., внебюджетных источников — 22,7 млн. руб. Денежные средства освоены в полном объеме.

В ходе реализации мероприятий программы:

    • управляющими компаниями выполнен ремонт 8,4 тыс. кв. м кровли, 4 тыс. п.м. инженерных сетей, 1 тыс. м межпанельных швов, установлено 3 новых и отремонтировано 15 внутриподъездных дверей;

    • теплоснабжающим предприятием ООО «Орелтеплогаз» выполнена ревизия и ремонт оборудования 14 котельных, отремонтировано 9 ЦТП;

    • МУП «Водоканал» выполнен ремонт 4-х единиц насосного оборудования на КНС, 2-х единиц насосного оборудования на очистных сооружениях, произведена замена и ремонт 6-ти обратных клапанов, произведена замена и ремонт 16-ти задвижек, отремонтировано 2-е воздуходувки.

На водопроводных сетях отремонтировано 27 колодцев, 40 водопроводных колонок и 18 площадок вокруг них, 23 задвижки. Произведена замена 15 люков, 11 задвижек, 48 п.м. водоподъемных труб на скважине по ул. Автомагистраль, 742 м ветхих сетей водопровода.

На канализационных сетях отремонтировано 24 колодца, промыто 25 км сетей, прочищено 810 канализационных колодцев, заменено 23 люка.

Выполнен ремонт 2-х производственных и 2-х бытовых помещений. Дополнительно заменено 45 м напорного трубопровода напорного коллектора на очистных сооружениях.

        • Мценским филиалом ОАО «МРСК Центра» «Орелэнерго» выполнен ремонт 0,21 км ВЛ-10 кВ. Заменено 25 опор по ул. Ефремовская, перетянуто 3,8 км проводов на ВЛ-0,4 кВ. Отремонтировано 0,64 км КЛ-10 кВ, очищено 5,8 км воздушных линий от поросли. Выполнен ремонт кровли на 4-х подстанциях, подготовлено 13 единиц техники для работы в зимних условиях. Выполнено комплексное испытание оборудования на 22 -х трансформаторных подстанциях, заменено 1,4 км ветхих электрических сетей, подготовлено 57 трансформаторных подстанций.

        • Учреждениями образования выполнены работы по замене 689 п.м труб отопления, 42 чугунных радиаторов. 10 задвижек, 104 вентилей, установлено 7 водонагревателей, 28 унитазов. 17 раковин, 66 смесителей. Заменено и отремонтировано 38 оконных и 24 дверных блоков. Выполнен ремонт цоколей протяженностью 82 кв. м, заменено 219 светильников, 157 софитов, 1,6 тыс. кв.м линолеума, 8 электросчетчиков, отремонтировано 1,6 тыс. кв. м мягкой кровли.

Все запланированные мероприятия выполнены, что говорит об эффективности данной программы. Программа продолжает действовать.

Долгосрочная целевая программа «Стимулирование развития жилищного строительства на 2011-2015 годы в городе Мценске Орловской области», утверждена постановлением администрации города Мценска от 2.02.2011г. № 65.

Программой предусмотрен в 2011 году ввод в эксплуатацию 17,9 тыс. кв.м жилья. Фактически введено 20,9 тыс. кв. м. жилья, темп роста к уровню плана составил 116,8%, в том числе:

- 72 квартиры (2-ой этап строительства) ул. Машиностроителей, д 15/1 -5293,0 кв. м;

  • 198 квартир, ул. Машиностроителей, д. 17/2 — 9755,0 кв. м;

- 35 индивидуальных жилых домов, общей площадью 5934,0 кв. м.

Запланированный объем денежных средств в 2011 году составлял 411,4 млн. руб. за счет всех источников финансирования, в том числе 0,1 млн. руб. - средства городского бюджета на частичное выполнение проекта планировки индивидуальной жилой застройки по ул. Зарощенская.. В связи с тем, что программа была принята в феврале 2011 года, т. е. после утверждения бюджета города Мценска, средства в объеме 0,1 млн. руб. предусмотрены в бюджете города Мценска на 2012 год.

Фактические расходы застройщиков по введенным объектам составили 424,2 млн. руб.

Анализ результативности проводимых программных мероприятий муниципальной долгосрочной целевой программы показал, что реализация данной программы является эффективной. Программа продолжает действовать.


Муниципальная целевая программа «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы», утверждена постановлением администрации города Мценска от 14.10.2010 года № 860.

Размер субсидий из бюджетов всех уровней на реализацию программных мероприятий в 2011 году составил 6759,6 тыс. руб., в том числе софинансирование из бюджета города Мценска — 1588,1 тыс. руб. или 100% от предусмотренных бюджетных ассигнований.

Однако, в связи с тем, что Департаментом экономики Орловской области выбор финансовой организации, обслуживающей реализацию программы «Обеспечение жильем молодых семей на 2011-2015 годы» осуществлен только в январе 2012 года, средства городского бюджета в объеме 1588,1 тыс. руб. перечислены на счета молодых семей — участников программы в феврале 2012 года.

Мероприятия программы исполнены в полном объеме.

В нижеприведенной таблице проведена оценка эффективности реализации мер по обеспечению жильем молодых семей:


Наименование целевых показателей

Ед. изм.

Планируемое значение целевого показателя на отчетный год

Фактическое значение целевого показателя за 2011 год

Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов


ед.


14


15

Площадь жилья, приобретенного (построенного) при оказании содействия за счет средств федерального, областного и городского бюджетов

ед.


756


852


По итогам реализации мер, указанных в программе социальной выплатой обеспечены 15 семей, из которых — молодые семьи (возраст участников не превысил 35 лет) и 6 семей, достигших 35-летнего возраста. Таким образом, программа работает эффективно. Срок ее реализации продолжается.


Городская целевая программа