uzluga.ru
добавить свой файл
1

Пояснительная записка

к отчёту об исполнении бюджета города Каргата за 2011 год


I. План по доходам – 89447,6 тыс. рублей, исполнение – 87974,5 тыс. рублей (98,4%). Из них план по собственным доходам – 10326,6 тыс. рублей, исполнение – 10315,1 тыс. рублей (99,9%) (факт 2010 года – 9939,9 тыс. рублей), план по безвозмездным поступлениям – 79121,0 тыс. рублей, исполнение – 77659,4 тыс. рублей (98,2%).

План по налогу на доходы – 6489,0 тыс. рублей, исполнение – 6495,7 тыс. рублей (100,1%) (факт 2010 года – 6606,0 тыс. рублей). Уменьшение поступлений за 2011 год связано с ликвидацией РКЦ и сокращением гражданского персонала в войсковой части.

План по налогам на имущество – 1730,2 тыс. рублей, исполнение – 1720,6 тыс. рублей (99,4%) (факт 2010 года – 1861,8 тыс. рублей). Уменьшение поступлений за 2011 год связано с изменением сроков уплаты налога на имущество с физических лиц. Срок уплаты вышеуказанного налога за 2010 год – 01 ноября 2012 года.

План поступления доходов от использования имущества – 1623,6 тыс. рублей, исполнение – 1616,9 тыс. рублей (99,6%) (факт 2010 года – 1409,2 тыс. рублей).

^ Структура собственных доходов:

налог на доходы – 63,0% 2010 год – 66,5%

налоги на имущество – 16,7% 2010 год – 18,7%

доходы от использования имущества – 15,7% 2010 год – 14,2%

прочие налоги и доходы – 4,6% 2010 год – 0,6%


II. План по расходам – 92458,9 тыс. рублей, исполнение – 86600,8 тыс. рублей (93,7%).

1. План по разделу/подразделу 0102 «Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования» – 514,1 тыс. рублей, исполнение – 507,9 тыс. рублей (98,8%). По данному разделу/подразделу финансировалось содержание главы города (заработная плата и налоги).

2. План по разделу/подразделу 0103 «Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных образований» – 250,4 тыс. рублей, исполнение – 250,3 тыс. рублей (100,0%). По данному разделу/подразделу финансировалось содержание Совета депутатов (заработная плата и налоги).

3. План по разделу/подразделу 0104 «Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций» – 4616,1 тыс. рублей, исполнение – 4608,9 тыс. рублей (99,8%). По данному разделу/подразделу финансировалось содержание администрации города (4213,6 тыс. рублей, в т.ч. заработная плата и налоги – 3102,6 тыс. рублей), специалиста – секретаря комиссии по делам несовершеннолетних (245,5 тыс. рублей) и трансферты муниципальному району по ГО и ЧС (149,8 тыс. рублей).

4. План по разделу/подразделу 0113 «Другие общегосударственные вопросы» – 1444,5 тыс. рублей, исполнение – 1444,5 тыс. рублей (100,0%). По данному разделу/подразделу финансировались расходы на выполнение решения федерального суда по взысканию из бюджета города Каргата в пользу Меренковой В.М. на приобретение квартиры.

5. План по разделу/подразделу 0309 «Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона» – 5502,8 тыс. рублей, исполнение – 5497,2 тыс. рублей (99,9%). По данному разделу/подразделу финансировались расходы на строительство водозаборной скважины по ул.Барабинской за счёт средств резервного фонда Правительства НСО.

6. План по разделу/подразделу 0408 «Транспорт» – 322,0 тыс. рублей, исполнение – 321,9 тыс. рублей (100,0%). По данному разделу/подразделу субсидировалась разница в тарифах на проезд в автобусах по городу.

7. План по разделу/подразделу 0409 «Дорожное хозяйство (дорожные фонды)» – 27685,3 тыс. рублей, исполнение – 26229,2 тыс. рублей (94,7%). По данному разделу/подразделу финансировалась реконструкция моста через Канал по улице Советской (24973,7 тыс. рублей) и капитальный ремонт тротуара в районе железнодорожного переезда (1255,5 тыс. рублей).

8. План по разделу/подразделу 0412 «Другие вопросы в области национальной экономики» – 10795,7 тыс. рублей, исполнение – 8968,3 тыс. рублей (83,1%). По данному разделу/подразделу финансировались расходы по оплате за уже построенные газопроводы в городе – 6764,8 тыс. рублей, выполнение мероприятий в области строительства, архитектуры и градостроительства – 2203,5 тыс. рублей. Низкий процент исполнения связан с тем, что в декабре 2011 года было заключено 3 муниципальных контракта на проектирование реконструкции моста через реку Каргат, проектирование строительства газопроводов низкого давления от ГРП-14 и проектирование теплосетей. Исполнение данных контрактов перешло на 2012 год.

9. План по разделу/подразделу 0501 «Жилищное хозяйство» – 10918,9 тыс. рублей, исполнение – 8799,7 тыс. рублей (80,6%). По данному разделу/подразделу финансировался капитальный ремонт многоквартирных домов (7735,8 тыс. рублей) и муниципального жилья (920,7 тыс. рублей), выполнение программы энергосбережения (95,1 тыс. рублей). Низкий процент исполнения связан с тем, что ТСЖ «Заря», ТСЖ «Центр» и ОАО «Служба заказчика ЖКУ» не выполнили весь объём работ по установке приборов учёта потребления коммунальных ресурсов на многоквартирных домах.

10. План по разделу/подразделу 0502 «Коммунальное хозяйство» – 10032,7 тыс. рублей, исполнение – 9947,2 тыс. рублей (99,1%). По данному разделу/подразделу финансировались расходы на поддержку коммунального хозяйства. Субсидия коммунальному хозяйству выделена на приобретение насоса для котельной жилмассива МПМК (70,8 тыс. рублей), самосвала ГАЗ-САЗ (765,6 тыс. рублей), спецавтомобиля УАЗ «Фермер» (410,0 тыс. рублей), котлов для муниципальных котельных (1 млн. рублей), спецавтомобиля (300,0 тыс. рублей), электронасосных агрегатов (177,6 тыс. рублей), капремонт коллектора по улице Крестьянской (737,8 тыс. рублей), строительство водозаборной скважины по ул.Гагарина (3060,1 тыс. рублей), перенос теплотрассы от садика «Радуга» и приобретение пластин для газовой котельной (400,0 тыс. рублей за счёт средств бюджета муниципального района). Проводилось техническое обслуживание газопроводов (473,5 тыс. рублей) и строительство водопроводов (589,8 тыс. рублей).

11. План по разделу/подразделу 0503 «Благоустройство» – 12548,4 тыс. рублей, исполнение – 12301,8 тыс. рублей (98,0%). По данному разделу/подразделу финансировались расходы по уличному освещению (1105,4 тыс. рублей), содержанию автомобильных дорог и инженерных сооружений (4176,5 тыс. рублей), организации и содержанию кладбищ (254,1 тыс. рублей), благоустройству территории города (3187,4 тыс. рублей). А также благоустройство территории города за счёт средств бюджета муниципального района – 3578,4 тыс. рублей (ремонт площади перед зданием администрации района, ремонт аллеи Героев Советского Союза и пешеходной аллеи в парке).

12. План по разделу/подразделу 0801 «Культура» – 5820,0 тыс. рублей, исполнение – 5741,3 тыс. рублей (98,6%). По данному разделу/подразделу финансировались расходы по содержанию учреждений культуры, в т.ч.:

МУ «Музей истории г.Каргата» - 590,4 тыс. рублей;

МУК «Парк культуры и отдыха г.Каргата» - 1377,8 тыс. рублей;

МУК КДЦ «Юность» - 2282,0 тыс. рублей;

МУК КСКО «Отдых» - 1491,1 тыс. рублей.

Из общей суммы расходов на содержание учреждений культуры:

заработная плата и налоги – 3818,1 тыс. рублей (66,5%)

оплата работ и услуг – 790,5 тыс. рублей (13,8%)

проведение мероприятий – 195,3 тыс. рублей (3,4%)

увеличение стоимости основных средств – 589,6 тыс. рублей (10,3%)

увеличение стоимости материальных запасов – 347,8 тыс. рублей (6,0%)

13. План по разделу/подразделу 0804 «Другие вопросы в области культуры, кинематографии» – 1707,2 тыс. рублей, исполнение – 1707,1 тыс. рублей (100,0%). По данному разделу/подразделу финансировались реставрационные работы на объекте культурного наследия (музей города Каргата).

14. План по разделу/подразделу 1001 «Пенсионное обеспечение» – 80,0 тыс. рублей, исполнение – 80,0 тыс. рублей (100,0%). По данному разделу/подразделу финансировались расходы по доплате к пенсиям муниципальных служащих.

15. План по разделу/подразделу 1102 «Массовый спорт» – 120,7 тыс. рублей, исполнение – 120,6 тыс. рублей (99,9%). По данному разделу/подразделу финансировались расходы на физическую культуру и спорт.

16. План по разделу/подразделу 1202 «Периодическая печать и издательства» – 100,0 тыс. рублей, исполнение – 74,8 тыс. рублей (74,8%). По данному разделу/подразделу финансировались расходы на поддержку СМИ.


III. Планируемый дефицит бюджета – 3011,3 тыс. рублей, в качестве источника финансирования дефицита бюджета – остаток средств бюджета 2010 года. Бюджет города Каргата за 2011 год был исполнен с профицитом (1373,7 тыс. рублей), вследствие чего, остаток средств бюджета на конец 2011 года составил 4401,7 тыс. рублей. Данный остаток сложился, в том числе, по следующим причинам:

  1. не исполнен контракт по проектированию реконструкции моста через реку Каргат – 495,0 тыс. рублей (исполнение запланировано в 2012 году)

  2. не исполнен контракт по проектированию газопроводов низкого давления от ГРП-14 – 734,2 тыс. рублей (исполнение запланировано в 2012 году)

  3. не исполнен контракт по проектированию теплосетей – 504,1 тыс. рублей (исполнение запланировано в 2012 году)

  4. не использованы средства бюджета муниципального района, предназначенные для оплаты работы по газификации домов для вдов ветеранов войны и детей-сирот – 496,1 тыс. рублей (исполнение запланировано в 2012 году)

  5. не использованы средства областного бюджета, предназначенные для оплаты работ по установке приборов учёта потребления коммунальных ресурсов на многоквартирных домах – 2039,0 тыс. рублей (исполнение запланировано в 2012 году)